双柏县独田乡人民政府2022年部门预算编制说明

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双柏县独田乡人民政府2022年部门预算编制说明

目录

第一部分双柏县独田乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县独田乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分双柏县独田乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓好以交通、水利、电力、社会事业为重点的基础设施建设，持续夯实支撑发展的条件。

2.严格落实国家各项惠农政策，科学规划大小春、农作物粮经种植比例，保障粮食生产安全；加大生猪、滇中壮黄牛和黑山羊养殖扶持力度，稳步发展标准化规模化养殖业，巩固提升传统产业。

3.多措并举，推进城乡建设。加快特色小镇建设步伐，按照《双柏县独田乡山新村龙田点新农村综合体修建性详细规划》全力抓好集镇建设；加大力度开展“两违”清理整治；全面开展提升城乡人居环境工作。

4.转变理念，加强生态保护。坚持把加强生态环境保护作为全乡一项重要工作来抓，认真落实河（湖）长制工作要求，坚决保护全乡良好的生态环境，充分发挥生态优势，打造“畜牧林果之乡、绿色生态家园”品牌。大力推进和实施天然林保护、退耕还林还草、水土保持、农村能源建设等重点生态工程。

5.统筹协调，保障改善民生。巩固第二轮农村土地经营权确权颁证登记成果，充分保障农民土地承包权益，进一步完善农村土地承包经营制度，保持土地承包关系稳定并且长久不变。促进义务教育均衡发展，努力改善办学条件，巩固扩大“两基”成果。加大“贷免扶补”等创业帮扶机制，千方百计促进创业就业。加快推进覆盖城乡居民的社保体系建设，加强救灾救济工作，落实城乡低保、城乡医疗救助、农村临时救助等帮扶政策，着力解决困难群众生产生活问题。加强乡村医疗卫生基础设施建设，不断提高医疗服务水平。继续实施新一轮退耕还林、农村能源建设等重点生态工程，巩固生态文明建设成果；强化农村环境综合治理，稳步推进宜居乡村建设进程；加强科技示范培训，培养新型农民；重视广播电视、通讯邮政等行业发展，丰富干部群众精神文化生活，繁荣农村文化。

6.全面落实安全生产责任制，强化安全生产“红线”意识，完善安全生产监管机制，严密防范各类安全生产事故发生；不断加强突发性公共事件应急处置工作，完善应急指挥、预防和处置体系；强化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，继续深入开展禁毒防艾、扫黑除恶等工作，正确处理好维稳与维权的关系，加大矛盾纠纷排查调处力度，着力解决关乎群众切身利益的信访问题，努力营造和谐稳定的社会环境。

7.认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定不移落实党领导一切的根本原则，自觉把政府工作置于中央和省州县乡党委领导下，认真落实各项决策部署。把政府工作全面纳入法治轨道，不断提高运用法治思维和法治方式推动工作的能力，健全行政决策机制，全面落实行政执法责任制，高度重视社会监督和舆论监督，广泛听取社会各界意见建议，规范实施政务公开，让行政权力始终在法治轨道和阳光下运行。

（二）机构设置情况

双柏县独田乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室，所属单位13个。分别是：

1.独田乡人民政府办公室

2.独田乡人大主席团办公室

3.独田乡社团办公室

4.中共独田乡党委办公室

5.独田乡财政所

6.独田乡社会保障和为民服务中心

7.独田乡国土和村镇规划服务中心

8.独田乡文化和旅游广播电视体育服务中心

9.独田乡水务服务中心

10.独田乡农业农村服务中心

11.独田乡林业和草原服务中心

12.独田乡独田社区居民委员会

13.独田乡大水田村民委员会

（三）重点工作概述

（一）继续巩固脱贫攻坚成果。紧扣“两不愁、三保障”标准，确保贫困人口如期脱贫。做好迎接国家和省级脱贫攻坚普查准备工作，全面落实退出巩固政策，压实“挂包帮”帮扶联系责任，健全完善精准帮扶体系，坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶，摘帽不摘监管，保持焦点不散、力度不减、劲头不松，纵深推进精准脱贫，稳步推进脱贫攻坚三年行动，加强脱贫攻坚项目库建设，加快实施一批扶贫领域项目，全面补齐发展弱项，夯实发展基础，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，深入开展“自强、诚信、感恩”“感恩党中央、脱贫奔小康”主题教育，有效激发贫困群众内生动力，确保脱贫人口稳定脱贫，不返贫、能致富。

（二）夯实基础设施建设。一是加快推进在建项目。加快推进总投资500万元的凹子村34户地质灾害避让搬迁项目和投资86万元的沃柑种植项目，抓好投资分别为98万元、110万元的一、二期卫生室用房、总投资108万元独田乡农村公益性公墓建设、投资20万元的集镇文化广场活动室建设项目竣工验收。二是力争启动新开工项目。尽快启动彩公路至尹家山、新开田至黑蛇上下村组公路硬化项目、大沙坝大桥至大湾电站旅游开发建设、独田乡民族文化展示区建设等重点项目。三是认真开展项目前期工作。做好独田集镇至把西扎村组公路扩修硬化、大山头公路硬化、独田乡客运站建设项目和独田乡网络宽带建设项目前期工作，持续夯实支撑发展基础。

（三）狠抓产业发展。围绕“稳粮烟、强林牧、培热作、兴服务”的产业发展思路，结合独田乡立体气候及区位实际，认真落实国家各项惠农政策，切实抓好粮食生产，强化非洲猪瘟防控措施，加大生猪、滇中壮黄牛和黑山羊养殖扶持力度，稳步发展标准化规模化养殖业，巩固提升传统产业；积极探索“企业+基地+合作社+农户”产业发展模式，扶持农户发展青花椒、沃柑、黄精、重楼种植；积极推进种养殖业贴息贷款工作。进一步探索和推进民宿经济和乡村旅游业发展，以构建“林药混合园区、特色牧业示范区、河谷热作园区、休闲服务新区”的发展布局为抓手，加大招商引资力度，在进一步抓实总投资7600万元双柏县独田乡核桃种植基地项目和总投资6600万元双柏县独田乡油茶种植基地建设项目的基础上，持续做好总投资5100万元的双柏县独田乡青花椒种植项目、总投资5400万元的双柏县独田乡沃柑种植基地项目、总投资785万元双柏坚果种植及初加工建设项目、总投资1980万元的双柏山新云雾茶种植基地建设项目，重点推介、引进沃柑种植基地建设项目，中药材种植、精深加工、流通建设项目，马龙河流域特色农业热作产业园开发建设项目，力争全乡产业发展取得新的突破。

（四）稳步推进集镇建设。抓好城镇规划建设管理，加快投资1.15亿元的独田特色小集镇建设项目、投资370万元的老集镇雨污管网及污水处理设施项目、投资40万元的集镇二期雨污管网项目和投资80万元的集镇景观及绿化美化工程等重点项目建设扫尾工作，争取启动实施投资1500万元的集镇污水处理工程、投资1000万元的集镇供水工程和投资900万元的集镇生活垃圾处理工程。

（五）坚定不移深化改革开放。加强政府服务管理职能，坚定不移落实党领导一切的根本原则，自觉把政府工作置于中央和省州县乡党委领导下，认真落实各项决策部署。把政府工作全面纳入法治轨道，不断提高运用法治思维和法治方式推动工作的能力，健全行政决策机制，全面落实行政执法责任制，广泛听取社会各界意见建议，规范实施政务公开，让行政权力始终在法治轨道和阳光下运行。加强学习型政府建设，崇尚实干精神，强化质量意识，切实把高质量发展要求体现到政府工作的方方面面。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神。推动政府管理创新，坚持务实担当，严厉整治不作为、慢作为、不会为、乱作为等慵政懒政怠政行为，健全完善容错纠错机制，激发干部群众干事创业激情和活力。认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。全力支持乡纪委开展工作。深化廉政风险防控，做好巡视发现问题的整改。持续开展专项整治，严防严惩重点领域腐败问题，积极配合开展公共资金、国有资产、自然资源和领导干部经济责任审计监督，加大对权力运行的规范和制约。持续改进作风，严格执行中央八项规定精神及省州县党委实施办法，持之以恒整治“四风”，严格执行廉洁自律准则和纪律处分条例，强化督查问效，保证干部清正、政府清廉、政治清明。

（六）加强保障和改善民生。着力保障和改善民生，着力推进脱贫攻坚工作，坚持以人为本、民生优先，更加注重保障基本民生，进一步完善农村土地承包经营制度，保持土地承包关系稳定并且长久不变。促进义务教育均衡发展，努力改善办学条件，巩固扩大“两基”成果。加大“贷免扶补”等创业帮扶机制，千方百计促进创业就业。加快推进覆盖城乡居民的社保体系建设，加强救灾救济工作，落实城乡低保、城乡医疗救助、农村临时救助等帮扶政策，着力解决困难群众生产生活问题。加强乡村医疗卫生基础设施建设，不断提高医疗服务水平。继续实施新一轮退耕还林、农村能源建设等重点生态工程，巩固生态文明建设成果；积极探索“互联网+”发展模式，打开农产品销售渠道；强化农村环境综合治理，稳步推进宜居乡村建设进程；加强科技示范培训，培养新型农民；重视广播电视、通讯邮政等行业发展，丰富干部群众精神文化生活，繁荣农村文化。

（七）加强生态文明建设。坚持加强生态环境保护，认真落实河（湖）长制工作要求，坚决保护全乡良好的生态环境，充分发挥生态优势，打造“畜牧林果之乡、绿色生态家园”品牌。大力推进和实施天然林保护、退耕还林还草、水土保持、农村能源建设等重点生态工程。加大对重点流域区域、重点行业的执法监管，全面清理排查整治环境风险隐患，切实解决好区域突出生态环境问题，持续推进中央和省州环保督察反馈意见整改落实。深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，做好水、土、气污染防治及农村环境综合整治储备项目筛选上报，打好污染防治攻坚战。坚决保护良好生态环境，扎实推进绿色独田建设。

（八）营造和谐稳定的社会环境。全面落实安全生产责任制，完善安全生产监管机制，严密防范各类安全生产事故发生；不断加强突发性公共事件应急处置工作，完善应急指挥、预防和处置体系；强化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，继续深入开展禁毒防艾、扫黑除恶等工作，加大对邪教组织的防控和打击力度；正确处理好维稳与维权的关系，加大矛盾纠纷排查调处力度，着力解决关乎群众切身利益的信访问题，继续完善网上信访、视频接访和集中联合接访，健全及时就地解决诉求机制，有效防止大规模群体访、越级访；完善人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”工作体系，维护司法公信力，推进社会治理方式法治化，加强社会治理创新，努力营造和谐稳定的社会环境，广泛凝聚改革发展的强大合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位11个；财政部分供养单位：2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制32人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入8,356,510.18元，其中：一般公共预算8,356,510.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2022年部门财务总收入8,356,510.18元，与上年10,195,672.78元对比，减少1,839,162.60元，下降22.01%，其中：一般公共预算财政拨款收入8,356,510.18元，与上年10,195,672.78元对比，减少1,839,162.6元，下降22.01%，减少的主要原：一是政策调整，减少村（社区）委员会生态护林员、管护员、农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员等人员经费的统筹；二是在乡死亡抚恤、部分伤残抚恤、在乡复员、退伍军人、农村籍退役士兵老年生活补助、儿童福利纳入纳乡镇预算。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年情况一致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8,356,510.18元。其中：本年收入8,356,510.18元；上年结转收入0.00元；本年收入中，一般公共预算财政拨款8,356,510.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款与上年10,195,672.78元相比减少1,839,162.60元，同比下降22.01%，减少的主要原因是政策调整，部分人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如生态护林员、伤残军人、退役士兵等补助，因此收入较上年减少。本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年10,195,672.78元相比减少1,839,162.60元，同比下降22.01%，减少的主要原因是政策调整，部分人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如生态护林员、伤残军人、退役士兵等补助，因此收入较上年减少。专项收入与上年一致。执法办案补助与上年一致。收费成本补偿与上年一致。财政专户管理的收入与上年一致。国有资源（资产）有偿使用成本补偿与上年一致。政府性基金预算财政拨款与上年一致。国有资本经营收益财政拨款与上年一致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8,356,510.18元。财政拨款安排支出8,356,510.18元。其中：基本支出8,308,467.68元，与上年10,195,672.78元相比减少1,839,162.60元，同比减少22.01%，主要原因：由于政策调整，部分人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如生态护林员、伤残军人、退役士兵等补助，因此收入较上年减少；项目支出48,042.50元，与上年0.00元相比增加48,042.50元，增加的主要原因：预算政策变动，2022年新增武装工作经费项目和高龄补贴项目，故项目支出较上年增加。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

2010101 行政运行:167,612.00元主要用于乡人大人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2010301 行政运行:2,146,059.40元主要用于乡政府人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2010601 行政运行:278,540.00元主要用于乡财政所人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2013101 行政运行:639,081.00元主要用于乡党委人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2030601 兵役征集:30,000.00元主要用于独田乡2022年征兵工作开支；

2070109 群众文化:289,065.00元主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2080501 行政单位离退休:86,463.6元主要用于独田乡人民政府行政部门退休人员工资；

2080502 事业单位离退休:64,260.00元主要用于独田乡人民政府事业单位退休人员工资；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出出:530,379.33元主要用于独田乡人民政府在职人员基本养老保险单位部分缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出出:61,000.00元主要用于独田乡人民政府退休人员职业年金缴费；

2080699 其他企业改革发展补助:12,612.00元主要用于精简退职人员生活补助；

2080802 伤残抚恤:1,800.00元主要用于伤残军人、水利伤残民工生活补助；

2081002 老年福利:18,042.50元主要用于高龄老人、敬老院管理人员生活补助；

2082502 其他农村生活救助:1,200.00元主要用于原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助；

2100101 行政运行:100,834.00元主要用于乡社会事务办人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2101101 行政单位医疗:129,549.14元主要用于行政人员医疗保险单位缴费部分；

2101102 事业单位医疗:186,677.25元主要用于事业人员医疗保险单位缴费部分；

2101103 公务员医疗补助:150,580.44元主要用于行政事业单位人员公务医疗补助单位缴费部分；

2120201 城乡社区规划与管理:585,004.00元主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130104 事业运行:744,541.00元主要用于乡农业农村服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费

2130204 事业机构:346,524.00元主要用于乡林业和草原服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130304 水利行业业务管理:445,633.00元主要用于乡水务服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助:943,268.00元主要用于村兽医、计生宣传员、残疾人联络员、网格化管理员、村务监督委员会主任、村委会支书、村委会主任、村委会副书记、副主任、党小组长、片区支部书记、村民小组长及村委会三职干部保险和村社区运行经费党建经费；

2210201 住房公积金:397,784.52元主要用于双柏县独田乡人民政府机关事业人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出8,356,510.18元(其中：基本支出8,308,467.68元，项目支出48,042.50元),其中：

部门预算支出8,356,510.18元。

基本支出8,308,467.68元，其中：30101 基本工资:1,412,820.00元,30102 津贴补贴:1,744,716.00元,30103 奖金:1,338,138.00元,30107 绩效工资:535,752.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:530,379.33元,30109 职业年金缴费:61,000.00元,30110 职工基本医疗保险缴费:298,338.39元,30111 公务员医疗补助缴费:150,582.44元,30112 其他社会保障缴费:48,943.76元,30113 住房公积金:397,784.52元,30199 其他工资福利支出:104,400.24元,30201 办公费:273,380.00元,30202 印刷费:4,740.00元,30206 电费:11,000.00元,30207 邮电费:4,400.00元,30211 差旅费:28,740.00元,30215 会议费:55,000.00元,30216 培训费:12,000.00元,30217 公务接待费:55,000.00元,30228 工会经费:49,500.00元,30231 公务用车运行维护费:120,,000.00元,30239 其他交通费用:160,800.00元,30299其他商品和服务支出：2,100.00元，30302 退休费:148,623.60元,30305 生活补助:75,4334.40元,31002办公设备购置：4,000.00元。

项目支出48,042.50元，其中：30201 办公费:30,000.00元,30305 生活补助:18,042.50元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县独田乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县独田乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县独田乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额150,100.00元，其中：政府采购货物预算82,600.00元、政府采购服务预算67,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县独田乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175,000.00元，较上年177,200.00元减少2,200.00元，下降1.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县独田乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县独田乡人民政府2022年公务接待费预算为55，000.00元，较上年57，200.00元，减少2，200.00元，下降3.85%，国内公务接待批次为115批次，较上年减少5批次，共计接待732人次，较上年减少48人次。

减少的主要原因是财政包干的公用经费有限，为保证机构运转日常的办公费，进一步压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县独田乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为120，000.00元，与上年情况一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年情况一致；公务用车运行维护费120，000.00元，与上年情况一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初未安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县独田乡人民政府2022年机关运行经费安排617860.00元，与上年881,075.00元相比，减少263215.00元，下降42.6%。其中：办公费:273,380.00元, 印刷费:4,740.00元, 电费:11,000.00元,邮电费:4,400.00元,差旅费:28,740.00元, 会议费:55,000.00元, 培训费:12,000.00元, 公务接待费:55,000.00元,工会经费:49,500.00元, 公务用车运行维护费:120,000.00元,租赁费：2,000.00元,其他商品和服务支出：2,100.00元。减少的主要原因是财政收支矛盾加剧，为保障机构正常运转，压缩支出，预算资金减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，独田乡人民政府资产总额（原值，下同）5,723,879.63元，其中，流动资产1,821,860.95元，固定资产3,902,018.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,609,863.18元，其中：固定资产增加4,500.00元，流动资产增加1,605,363.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分双柏县独田乡人民政府2022年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200555700111